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老師，普票能在交企業(yè)所得稅是能減免，是怎么減免的？
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您好，普票入了成本，我們的利潤就減少了，利潤總額少了，交的所得稅就少了，就是這樣的
2023 10/17 11:22
84784991 
2023 10/17 11:25
是只有稅，還是金額和稅一起算成本？
84784991
2023 10/17 11:31
收到普票能做成本，開出去的普票呢
廖君老師 
2023 10/17 11:33
您好，普票全部入成本嘛，發(fā)票總額一起入成本費用扣減利潤了。
開出去的普票我們是? ?貸方? 收入和增值稅
84784991
2023 10/17 11:35
開出去的普票稅額不是銷項稅額，
84784991
2023 10/17 11:35
老師，開出去的專票稅額做銷項了，那金額呢，也可以在交企稅的時候減免嗎？
廖君老師
2023 10/17 11:35
您好，是的呀，我不知道您是一般人還是小規(guī)模呀，所以寫增值稅
84784991
2023 10/17 11:37
有點暈，就是不能區(qū)分開出去和收到的普票和專票的金額和稅額，都做什么了？
廖君老師
2023 10/17 11:39
您好，您是小規(guī)模還是一般人呀
84784991
2023 10/17 11:42
咱們先說小規(guī)模
廖君老師
2023 10/17 11:46
您好，收到發(fā)票
借：原材料? ? 貸：銀行或應付
開出發(fā)票
借：應收或銀行? ?貸：主營業(yè)務收入? ?應交稅金-應交增值稅
84784991
2023 10/17 11:47
這是專票吧
84784991
2023 10/17 11:47
還是普票？
廖君老師
2023 10/17 11:50
您好，小規(guī)模無所謂專票和普票，都是這2個分錄呀，
84784991
2023 10/17 15:31
老師，小規(guī)模開出的普票和專票是不是超過30萬交稅，不超過專票交，普票不交
廖君老師
2023 10/17 15:46
您好，是的，但我們開票做賬時不知道這個月會不會超30萬，貸方 ：應交稅金-應交增值稅 先錄入，不交時
借：應交稅金-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入 或 其他收益
84784991
2023 10/17 15:53
老師我這么理解，小規(guī)模，收到普票專票，都做成本，交企稅減免，開出普票專票小余30萬，專票全額繳納；大于30萬普票專票都交納稅，是不是普票和專票這時候就一樣了
84784991
2023 10/17 15:55
老師，一般納稅人，收到專票發(fā)票稅額能做進項抵扣，普票只能交企稅做成本減免；那專票的金額能做成本嗎？
84784991
2023 10/17 15:58
一般納稅人，開出專票稅額就是銷項，交稅；開出的普票呢？也是銷項？和專票一樣交稅嗎？
廖君老師
2023 10/17 15:59
您好，小規(guī)模，收到普票專票，都做成本，交企稅減免，開出普票專票小余30萬，專票全額繳納；大于30萬普票專票都交納稅，是不是普票和專票這時候就一樣了，是的
那專票的金額能做成本，是的，專票價稅分離，未稅金額是成本，稅金是進項抵扣
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