問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票3個(gè)點(diǎn)，報(bào)稅的時(shí)候填了減免表減按1個(gè)點(diǎn)交稅的，是對(duì)的嗎？那接收方抵扣是按3個(gè)點(diǎn)抵扣的嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 14:04
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意思老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模開(kāi)的增值稅專用發(fā)票就要按專票繳稅，按專票上的稅點(diǎn)抵扣。
2023 10/17 14:06
84784956
2023 10/17 14:09
開(kāi)3個(gè)點(diǎn)，按3個(gè)點(diǎn)繳納，不用填寫(xiě)減免表是嗎？
意思老師
2023 10/17 14:12
你好，對(duì)的，小規(guī)模如果開(kāi)的專票就要按票來(lái)繳稅，開(kāi)普票才考慮減免。
84784956
2023 10/17 15:17
老師，第二季度水利基金計(jì)稅依據(jù)忘記填數(shù)字了，最終納稅金額都是0，需要更正申報(bào)嗎？
意思老師
2023 10/17 15:25
你好，雖然最終結(jié)果是對(duì)的，但計(jì)稅依據(jù)不正確，建議進(jìn)行更正申報(bào)。
84784956
2023 10/17 15:27
現(xiàn)在是10月了，還更正第二季度的嗎
意思老師
2023 10/17 15:37
你好，實(shí)務(wù)中水利建設(shè)基金申報(bào)錯(cuò)誤一般情況下沒(méi)有事的,如果手續(xù)麻煩不更正申報(bào)也可以。
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