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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，我想問(wèn)一下2022年費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有來(lái)，我們?cè)?022年預(yù)估的費(fèi)用237萬(wàn)多，，匯算清繳之前也沒(méi)有來(lái)到，沒(méi)有匯算清繳納稅調(diào)增，沒(méi)有補(bǔ)稅。2023年10月份發(fā)票來(lái)了，我可以沖紅2022年預(yù)估的分錄，然后再做一個(gè)正的費(fèi)用分錄嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 10/18 12:04
84784957 
2023 10/18 12:09
2022年沒(méi)有補(bǔ)稅也沒(méi)事是吧？
郭老師 
2023 10/18 12:10
你好，你們單位不是盈利的吧。
郭老師
2023 10/18 12:10
是盈利的嗎？如果是的話(huà)，需要補(bǔ)稅。
84784957
2023 10/18 12:15
2022年是盈利的
84784957
2023 10/18 12:16
現(xiàn)在需要更正2022年企業(yè)所得稅匯算清繳表是嗎？
郭老師
2023 10/18 12:18
是的，是的，是這么做的。
84784957
2023 10/18 12:23
老師，如果我們?cè)?023年5月31號(hào)之前取得這張費(fèi)用發(fā)票，是不是就不用補(bǔ)稅了呀？直接將這張發(fā)票貼在2022年做的那個(gè)預(yù)估費(fèi)用的憑證后面，對(duì)嗎？
郭老師
2023 10/18 12:25
可以的，可以這么做的。
84784957
2023 10/18 12:27
好的老師，謝謝您
郭老師
2023 10/18 12:27
不用客氣，工作愉快。
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