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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是賣(mài)酒的，以酒投資一個(gè)店鋪，酒水成本值50萬(wàn)，但我們給對(duì)方按100萬(wàn)算的投資，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我要怎么做？
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你是對(duì)方企業(yè)章程里面的股東嗎？
2023 10/18 16:11
84785025 
2023 10/18 16:12
是的，是股東，
郭老師 
2023 10/18 16:16
借長(zhǎng)期股權(quán)投資100
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品50
84785025
2023 10/18 16:19
謝謝老師，我就是按你說(shuō)的做的，但現(xiàn)在，虧損了6萬(wàn)，要清算，我要如何做分錄？我還要付人家6萬(wàn)元現(xiàn)金？
郭老師
2023 10/18 16:21
你好，是股權(quán)轉(zhuǎn)讓了嗎？對(duì)方給你錢(qián)了還是咋啦？
84785025
2023 10/18 16:22
沒(méi)有，是這個(gè)項(xiàng)目虧本了，現(xiàn)在算出來(lái)，我們還欠對(duì)方6萬(wàn)元的錢(qián)，然后投資除出6萬(wàn)，拿回來(lái)
84785025
2023 10/18 16:23
這個(gè)投資不做了
郭老師
2023 10/18 16:26
你好，那你現(xiàn)在沒(méi)法調(diào)整，你得收回錢(qián)來(lái)，收回來(lái)借銀行存款
貸長(zhǎng)期股權(quán)投資，
投資收益-6
郭老師
2023 10/18 16:26
如果沒(méi)有收錢(qián)回來(lái)，你怎么知道是虧損了6萬(wàn)？
84785025
2023 10/18 16:29
其實(shí)是這樣的，對(duì)方按售價(jià)退了商品回來(lái)，然后清算了一下，我們還差他六萬(wàn)
郭老師
2023 10/18 16:30
借庫(kù)存商品，
貸長(zhǎng)期股權(quán)投資
應(yīng)付賬款。
84785025
2023 10/18 16:31
但我們退回的商品是按售價(jià)退回的，不是按成本退回的
郭老師
2023 10/18 16:33
你好，讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票就可以的，他退給你多少，你入庫(kù)單價(jià)寫(xiě)多少就是了。l
84785025
2023 10/18 16:44
老師，再問(wèn)一下，如果我做投資收益的話(huà)，借方是虧損，借庫(kù)存94萬(wàn)，借，投資收益6貸長(zhǎng)期投資100 對(duì)嗎，但要付錢(qián)出去，不是借投資收益6貸銀行6萬(wàn)嗎，我怎么做都做不出來(lái)
郭老師
2023 10/18 16:46
你好
借庫(kù)存商品，
貸長(zhǎng)期股權(quán)投資
應(yīng)付賬款。
借應(yīng)付賬款，貸銀行放款，這個(gè)不合適嗎？
郭老師
2023 10/18 16:47
相當(dāng)于沒(méi)有虧損，只是不是虧損，你是購(gòu)買(mǎi)的存貨。
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