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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
找賣(mài)酒的公司開(kāi)成本票，扣除稅點(diǎn)后，賣(mài)酒公司把錢(qián)退給我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們單位是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售嗎？他給你開(kāi)的是這個(gè)嗎？
01/23 10:58
84784978 
01/23 11:14
不是銷(xiāo)售，開(kāi)的成本票
郭老師 
01/23 11:16
借成本
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
借銀行存款
貸營(yíng)業(yè)外收入
84784978
01/23 11:32
如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用-其他 可以嗎
84784978
01/23 11:33
老師說(shuō)的成本，是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
郭老師
01/23 11:33
你好，根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來(lái)就可以了，我也不知道對(duì)方怎么給你開(kāi)的開(kāi)發(fā)票，開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的，和你收入對(duì)應(yīng)的支出就屬于成本，其他的是費(fèi)。
84784978
01/23 11:36
恩恩，還有另一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)老師，如果客戶跟我們買(mǎi)東西當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)有錢(qián)，先私人賬戶付錢(qián)給我們，等公戶有錢(qián)了再公戶轉(zhuǎn)錢(qián)給我們，我們把他私人墊付的錢(qián)退回給她，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
郭老師
01/23 11:38
借銀行
貸其他應(yīng)付款退回去的時(shí)候做相反的，
借銀行存款，貸預(yù)收賬款，
借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784978
01/23 12:13
當(dāng)我收到私人轉(zhuǎn)的錢(qián)時(shí)
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
當(dāng)我退回私人時(shí)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：銀行存款
當(dāng)我公戶收到錢(qián)時(shí)
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784978
01/23 12:14
老師，我當(dāng)時(shí)是這樣做的，這樣做可不可行呢
郭老師
01/23 12:15
你好，那你發(fā)票怎么開(kāi)的？
郭老師
01/23 12:15
什么時(shí)間開(kāi)出去的？
84784978
01/23 12:18
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
郭老師
01/23 12:18
可以的，可以這么做的。
84784978
01/23 12:26
4月我們收到她的私人轉(zhuǎn)款，5月份我們收到她公戶轉(zhuǎn)款，5月份開(kāi)的票，5月我們把她私人的錢(qián)又退給她
郭老師
01/23 12:28
可以不要做收入，你做往來(lái)就可以的，我寫(xiě)的那個(gè)簡(jiǎn)單。
84784978
01/23 12:33
5月份，公戶收到錢(qián)時(shí)，我直接做
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
不做預(yù)收賬款可以嗎，做內(nèi)賬
郭老師
01/23 12:34
那四月份個(gè)人支付給你怎么做？
84784978
01/23 12:39
（客戶個(gè)人轉(zhuǎn)給我們時(shí)轉(zhuǎn)給我們私戶，后期我們也私戶退給他）
4月份：收到個(gè)人錢(qián)時(shí)：
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款-xx
5月份：
我們公戶收到錢(qián)時(shí)：
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我們私戶退錢(qián)給客戶個(gè)人
借：其他應(yīng)付款-xx
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
郭老師
01/23 12:40
可以的，可以這么做的。
84784978
01/23 17:29
老師，請(qǐng)問(wèn)2022年的分紅，23年1月才發(fā)放，之前也沒(méi)有計(jì)提，我現(xiàn)在做分錄
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款
可以嗎
84784978
01/23 17:33
公司做內(nèi)賬
郭老師
01/23 17:33
做上一個(gè)計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)。
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