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A公司的員工歸到了B公司，相當(dāng)于就是A公司的員工轉(zhuǎn)到了B公司，但是社保在7月份有調(diào)整，所以員工在轉(zhuǎn)到B公司后才發(fā)現(xiàn)還有一筆社保沒有扣，沒有扣的這部分是員工個人應(yīng)該承擔(dān)的，就直接從B公司的員工工資中去扣除的這100元，比如員工工資在B公司是1000元，那么發(fā)放工資的時候，就1000-100=900元，發(fā)放給員工的工資是900元，現(xiàn)在這100元怎么去做才能做平？
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你好 做他應(yīng)收款 讓B公司把員工的錢扣下后轉(zhuǎn)回給你們
2023 10/18 16:15
84785036 
2023 10/18 16:20
就是不能做應(yīng)收款了，現(xiàn)在相當(dāng)于已經(jīng)扣了，可以做營業(yè)外支出？應(yīng)該怎么做？
大明明老師 
2023 10/18 16:21
那就做管理費(fèi)用——工資? 相當(dāng)于他應(yīng)該扣的部分沒有給他扣下來? 多付了他100塊錢的工資? ??
84785036
2023 10/18 16:25
不對，相當(dāng)于是員工應(yīng)該在A公司承擔(dān)的這部分社保，本身應(yīng)該在A公司承擔(dān)的，但是員工已經(jīng)轉(zhuǎn)到B公司了，員工本身的工資在B公司是1000元，就直接在B公司把這員工應(yīng)該承擔(dān)的100元從工資中減去了，實際付給員工的是900元，現(xiàn)在這100元做營業(yè)外支出應(yīng)該怎么才能做平？始終做都是掛起100的。
大明明老師
2023 10/18 16:30
你好? 金額不大的話 就做營業(yè)外支出把? 對報表整體沒有什么影響
84785036
2023 10/18 16:31
嗯嗯 主要是做營業(yè)外支出怎么去做，分錄麻煩說下應(yīng)該怎么去做，我始終做出來都是在應(yīng)付職工薪酬-工資期末貸方掛著的100，那現(xiàn)在應(yīng)該去做才能做平呢？
大明明老師
2023 10/18 16:34
借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ?貸方：營業(yè)外收入? ? ?相當(dāng)于是你計提了員工的工資? 但是實際扣款是在B公司扣的? 你們公司沒有扣下這筆錢? 做營業(yè)外收入? ?或者你就放著? 下個月計提公司的時候少計提100塊錢? 就行了??
84785036
2023 10/18 17:25
怎么才能做平呢？現(xiàn)在做的話，怎么才能把這100元做平呢？
大明明老師
2023 10/18 17:27
借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ?貸方：營業(yè)外收入? 你好同學(xué) 做這一筆分錄就行
84785036
2023 10/18 17:52
為什么做成營業(yè)外收入呢，是在發(fā)放工資時扣減的這100元，那這樣做 申報工資時候要去更改個稅了，那或者是更改下個稅，這100元干脆不做進(jìn)B公司去，可以？
大明明老師
2023 10/18 17:54
是 還是去更改下個稅好了 應(yīng)為這個做營業(yè)外收支是有點牽強(qiáng)? ?只是金額不大 沒有什么影響而已
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