問題已解決

老師請問一下小規(guī)模納稅人去年9月份有一筆收入漏了沒做賬這種情況該怎么處理？當(dāng)時(shí)是賬上做預(yù)收款了。后面開了發(fā)票結(jié)果會計(jì)沒查發(fā)票。就沒沖預(yù)收也沒做收入，

84784958| 提問時(shí)間：2023 10/18 17:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，那得補(bǔ)上這個(gè)分錄，同時(shí)去更正申報(bào)三季度增值稅申報(bào)表，2022年反正都是免增值稅的 借：預(yù)收 代：以前年度損益調(diào)整 還得更正申報(bào)2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表，要納稅調(diào)增，要補(bǔ)所得稅的話，還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023 10/18 17:51
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