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老師，中秋買的米和油當(dāng)月沒有票，次月才來票，東西當(dāng)月已經(jīng)發(fā)了怎么做賬，想問下次月到票的分錄怎么做？
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你好，發(fā)生的時候直接計入管理費用，福利費等科目就可以發(fā)票來了，沖銷之前做的分錄，再按照發(fā)票入賬。
2023 10/19 08:06
84785018 
2023 10/19 08:07
老師能具體寫下嘛，當(dāng)月發(fā)放了，還有次月到票的分錄，謝謝
小寶老師 
2023 10/19 08:09
發(fā)放的時候借管理費用-福利費貸銀行存款
收到發(fā)票
借管理費用-福利費貸銀行存款（負(fù)數(shù)沖銷）
然后按照發(fā)票
借管理費用-福利費貸銀行存款
84785018
2023 10/19 08:11
我知道發(fā)票要開的數(shù)據(jù)，也要開負(fù)數(shù)充嘛？
小寶老師
2023 10/19 08:12
你好，不是開負(fù)數(shù)，是第一個分錄沒有收到發(fā)票暫估費用，收到發(fā)票的時候負(fù)數(shù)沖銷這個暫估
84785018
2023 10/19 08:13
知道開票的準(zhǔn)確數(shù)也要暫估嘛？
小寶老師
2023 10/19 08:14
是的，因為跨月才取得發(fā)票哦
84785018
2023 10/19 08:15
好的，謝謝
小寶老師
2023 10/19 08:16
客氣期待您的好評哦哦
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