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老師請問酒店住宿餐飲業(yè)享受進(jìn)項稅額加計抵減收入如何做分錄，另外本期有進(jìn)項稅額但是一部分未認(rèn)證如何做分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 10/19 12:10
84784993 
2023 10/19 12:39
貸營業(yè)外收入還是其他收益
84784993
2023 10/19 12:39
有沒有區(qū)別
東老師 
2023 10/19 12:44
沒啥區(qū)別 本職同一個科目的
84784993
2023 10/19 13:43
本月有進(jìn)項稅額但未認(rèn)證，要怎么做分錄
東老師
2023 10/19 13:43
記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784993
2023 10/19 13:45
那是不是月末還要結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
2023 10/19 13:45
這個是沒抵扣不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784993
2023 10/19 13:54
加計抵減期末有余額，月末要體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中嗎
東老師
2023 10/19 13:55
對，這個體現(xiàn)在里面的。
84784993
2023 10/19 14:21
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金期末數(shù)是不是等于增值稅申報表中的期末留底稅額加增值稅附表四中“加計抵減情況”期末余額數(shù)
東老師
2023 10/19 14:22
那不是必須相等的，比如說應(yīng)交稅費(fèi)里面還有其他水費(fèi)的
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