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如果公司的年度所得稅匯算清繳最后的稅金 是退稅狀態(tài)，比如退稅1000元，那107041（高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表）那個(gè)表還用填嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你們是高新企業(yè)嗎
2023 10/19 14:53
84784963 
2023 10/19 14:54
我們是高新企業(yè)
冉老師 
2023 10/19 14:57
高新企業(yè)的話，要填寫的
84784963
2023 10/19 15:01
如果我本來是退稅的，如果填了，對(duì)最終的稅金有影響嗎
冉老師
2023 10/19 15:03
沒有影響的，對(duì)結(jié)果
84784963
2023 10/19 15:04
那如果我們是需要繳稅，那最終的稅金是會(huì)有變化對(duì)嗎？
冉老師
2023 10/19 15:29
這個(gè)附表不會(huì)影響
84784963
2023 10/19 15:31
為什么呢？那怎么體現(xiàn)高新企業(yè)稅金是15%呢？
冉老師
2023 10/19 15:33
高新企業(yè)是稅率體現(xiàn)，是匯算清繳的第一張表，企業(yè)基礎(chǔ)信息的，那里面要上傳高新企業(yè)證書編號(hào)
84784963
2023 10/19 15:34
還有個(gè)小問題，老師，季度預(yù)繳選擇加計(jì)扣除所得稅，跟年度統(tǒng)一匯繳會(huì)一樣嗎？還是會(huì)有不同
冉老師
2023 10/19 15:35
不同的，季度直接寫總數(shù)，研發(fā)費(fèi)用
年度的是要寫明細(xì)
84784963
2023 10/19 15:35
可是我們主表最后的稅率，是按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算的啊
冉老師
2023 10/19 15:38
你這個(gè)是季度的，還是年度的
84784963
2023 10/19 15:39
年度，抱歉老師，我主要還是問年度的
冉老師
2023 10/19 15:40
A000000這個(gè)附表填寫了嗎，關(guān)鍵這個(gè)附表
84784963
2023 10/19 16:03
那老師，如果我今年的沒享受到這個(gè)2022年度匯算清繳高新的減免稅，現(xiàn)在我還能更正申報(bào)嗎？
冉老師
2023 10/19 16:24
可以更正申報(bào)的，不過要去稅務(wù)局大廳更正
84784963
2023 10/19 16:34
老師，是有稅金變動(dòng)的需要去大廳申報(bào)，沒變動(dòng)的就自己在網(wǎng)上更正申報(bào)對(duì)吧？
那如果21年所得稅匯算清繳也有同樣問題，去大廳還能更正嗎？
冉老師
2023 10/19 16:35
你這種特殊的，涉及稅率的，最好是大廳，而且是更正以前年度的
不然稅務(wù)局會(huì)打電話找你們，解釋
84784963
2023 10/19 16:41
嗯，我在網(wǎng)上點(diǎn)擊更正申報(bào)打開報(bào)表，修改數(shù)據(jù)，沒有確認(rèn)更正申報(bào)沒有影響吧，我是怕我自己哪里的鉤稽關(guān)系不知道，就帶開填的。但沒再次申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新吧？
冉老師
2023 10/19 16:43
沒有點(diǎn)擊確認(rèn)，以及申報(bào)，就是可以的
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