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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入做賬是借：應(yīng)收賬款3030 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30吧
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對(duì)，做賬是這么做的。
2023 10/19 15:13
84785006 
2023 10/19 15:14
那報(bào)稅的時(shí)候，是不是申報(bào)表第10欄3000，20欄小微企業(yè)免稅額自動(dòng)跳出來是90，其他幾個(gè)表都不用填提交就行
東老師 
2023 10/19 15:14
對(duì)，沒錯(cuò)，這么操作就可以了
84785006
2023 10/19 15:16
那我記得增值稅要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，是記在9月份賬里還是10月份賬里啊
東老師
2023 10/19 15:16
你在9月末的時(shí)候就可以了
84785006
2023 10/19 15:17
是寫30還是90啊
東老師
2023 10/19 15:18
這個(gè)填寫減免發(fā)票的稅額
84785006
2023 10/19 15:19
沒理解呢
東老師
2023 10/19 15:19
就是發(fā)票上的稅額多少，就減免多少
84785006
2023 10/19 15:19
那就是寫30啦
東老師
2023 10/19 15:20
填寫的就是這個(gè)金額
84785006
2023 10/19 15:21
謝謝老師，再請(qǐng)問下，電商公司需要交印花稅嗎
東老師
2023 10/19 15:21
電商公司是需要繳納的。
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