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小規(guī)模，有住宿和代理中介收入。我做賬的時(shí)候這樣錄單可以嗎。 借 現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-代理/住宿服務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（小） 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本就， 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-住宿成本 貸 現(xiàn)金 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸 應(yīng)付工資
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同學(xué)你好，分錄對(duì)的哦，沒有問題
2023 10/19 22:42
84785000 
2023 10/19 22:43
老師，我主營(yíng)收入那里，是把中介收入，住宿收入?yún)R總起來的，可以哈
84785000
2023 10/19 22:44
老師，中介費(fèi)這部分成本，我平時(shí)直接放管理費(fèi)用-工資，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就完了。這樣可以嗎？沒有特意挑出來放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資
賈小田老師 
2023 10/20 08:32
放管理費(fèi)用或者成本都是可以的
84785000
2023 10/20 15:44
好的，老師，但是這樣利潤(rùn)表這樣看起來是沒問題的對(duì)吧，比方說10萬中介費(fèi)收入，3萬住宿收入，，，利潤(rùn)表上成本顯示2萬，收入13萬，管理費(fèi)9萬是中介成本，可以的對(duì)吧
賈小田老師
2023 10/20 15:57
嗯嗯對(duì)的
這樣是沒問題的
84785000
2023 10/20 15:58
老師，這樣成本率看起來好低，沒關(guān)系的哈
賈小田老師
2023 10/20 16:05
這種沒有關(guān)系的哦，因?yàn)槟阋彩怯衅渌M(fèi)用的
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