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代收代繳水電費賬務(wù)處理
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2023 10/20 09:49
郭老師 
2023 10/20 09:49
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
退回去做，相反的
84785004 
2023 10/20 09:50
差額收入怎么做賬
郭老師
2023 10/20 09:51
借銀行還款，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，
借主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，貸銀行
84785004
2023 10/20 09:56
代收做借銀行存款，貸預(yù)收賬款代收水費，代付做借預(yù)收賬款代收水費，貸銀行存款，那其差額做收入可以嗎？具體結(jié)轉(zhuǎn)借預(yù)收賬款代收水費，貸主營業(yè)務(wù)收入，可以這樣做嗎？
郭老師
2023 10/20 09:57
你說的差額收入是你收別人100，你在支付80
20做收入的意思嗎？
84785004
2023 10/20 09:57
對，小規(guī)模企業(yè)
郭老師
2023 10/20 09:59
借銀行
貸其他應(yīng)付款80，
主營業(yè)務(wù)收入20/1.01
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，
借其他應(yīng)付款80，貸銀行存款。
84785004
2023 10/20 10:03
公司水費是固定時間已經(jīng)代收了，但是支付水費時間不固定，也有跨月或者幾個月才會支付水費，所以不能先確定收入是多少，這種情況適用上面的其他應(yīng)付款賬務(wù)嗎？
郭老師
2023 10/20 10:04
你好，那你全部都做到，其他應(yīng)付款100。
84785004
2023 10/20 10:08
收做其他應(yīng)付款100，支的時候做其它應(yīng)付款100，對應(yīng)做收入，應(yīng)交稅費嗎？有沒有具體會計分錄？
郭老師
2023 10/20 10:09
借銀行還款，貸其他應(yīng)付款100，借其他應(yīng)付款80，貸銀行存款，做這個呀，你不是不做收入嗎，現(xiàn)在。
郭老師
2023 10/20 10:10
現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方余額20，你以后做了收入再確認(rèn)收入。
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