問題已解決

b選項如何計算，謝謝。。。。。

84784976| 提問時間：2023 10/20 10:08
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學，你好，這個B選項是對的。 遞延所得稅資產(chǎn)的余額應該=20/0.25*0.15=12，所以遞延所得稅需要轉(zhuǎn)回8，即貸方發(fā)生額8
2023 10/20 10:13
84784976
2023 10/20 10:39
其它債權(quán)投資不是產(chǎn)生了20*0.15=3 不應該轉(zhuǎn)回9嗎
朱飛飛老師
2023 10/20 10:41
同學，你好。 其他債券投資這個是確認遞延所得稅負債，不能轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的。
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