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本來可以出口退稅，漏申報了?，F(xiàn)在作為免稅，不用轉內銷補稅，賬務要怎么處理
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你好，當時你的鏡像怎么做的？認證了嗎？
2023 10/20 12:00
84785043 
2023 10/20 12:01
生產企業(yè)，分不清楚進項的
郭老師 
2023 10/20 12:03
那你需要進項轉出的接原材料，貸應交稅費應交增值稅進項轉出，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入自己計算抵扣。
84785043
2023 10/20 12:04
進項轉出多少
郭老師
2023 10/20 12:06
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
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