問(wèn)題已解決

本來(lái)可以出口退稅，漏申報(bào)了?，F(xiàn)在作為免稅，不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅，賬務(wù)要怎么處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 11:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)你的鏡像怎么做的？認(rèn)證了嗎？
2023 10/20 12:00
84785043
2023 10/20 12:01
生產(chǎn)企業(yè)，分不清楚進(jìn)項(xiàng)的
郭老師
2023 10/20 12:03
那你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的接原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自己計(jì)算抵扣。
84785043
2023 10/20 12:04
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少
郭老師
2023 10/20 12:06
適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
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