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19年購(gòu)買的固定資產(chǎn)，在賬務(wù)處理的時(shí)候，稅費(fèi)沒有計(jì)入原值，掛在了應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額里面，但是在電子稅務(wù)局沒有進(jìn)行勾選，2023年確定這個(gè)稅費(fèi)不能抵扣了，要計(jì)入原值，可以直接在賬務(wù)處理上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)原值嗎，從23年按新的原值進(jìn)行折舊，可以嗎？

84784984| 提問時(shí)間：2023 10/20 14:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
可以的，可以這樣操作可以。
2023 10/20 14:29
玲老師
2023 10/20 14:29
前面已經(jīng)折舊完的就不用再折舊了，然后按照新的凈值計(jì)提以后的折舊就行了。
84784984
2023 10/20 14:30
好的，另外就是我的金蝶賬務(wù)上應(yīng)交稅費(fèi)有余額，但是電子稅務(wù)局里面已經(jīng)沒有稅費(fèi)了，可能是前期的會(huì)計(jì)弄錯(cuò)了，有1萬(wàn)多的差額，賬務(wù)上這個(gè)應(yīng)該怎么處理比較好呀
玲老師
2023 10/20 14:32
你好 要找到原因才處理理的?
84784984
2023 10/20 14:34
就是資產(chǎn)負(fù)債表上的稅費(fèi)是-29萬(wàn)，如果把固定資產(chǎn)的30萬(wàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)出，那么表上就有1萬(wàn)多的余額，實(shí)際電子稅務(wù)局上是沒有余額的，怎么處理呢
84784984
2023 10/20 14:35
可以直接在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候轉(zhuǎn)29萬(wàn)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎？這樣 有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
玲老師
2023 10/20 14:36
可以就是直接轉(zhuǎn)出來(lái)就行了。
84784984
2023 10/20 14:36
可以直接轉(zhuǎn)29萬(wàn)嗎？這樣和發(fā)票上對(duì)不上有沒有風(fēng)險(xiǎn)
玲老師
2023 10/20 14:37
抵扣多少就按多少轉(zhuǎn)出來(lái)。
玲老師
2023 10/20 14:37
抵扣時(shí)不也是按發(fā)票抵扣的嗎？那為啥對(duì)不上？
84784984
2023 10/20 14:39
以前的會(huì)計(jì)弄的，我們現(xiàn)在是免稅企業(yè)了，余額就一直掛在上面了，不知道怎么做
玲老師
2023 10/20 14:42
那這個(gè)咱沒有辦法直接處理，因?yàn)椴磺宄对颉?/div>
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