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問題已解決
老師 兩個問題 第一個 資產負債表和利潤表有啥關系？ 第二個問題 你看我這勾稽關系對不
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同學，你好
資產負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。
你的勾稽不一致
2023 10/20 15:32
84784975 
2023 10/20 15:35
問題出在哪里
桂龍老師 
2023 10/20 15:42
這個要看你要自己去看你的賬
資產負債表的期末減期初
與
你的利潤表的凈利潤去核對
84784975
2023 10/20 15:43
賬沒有問題啊
桂龍老師
2023 10/20 15:48
現(xiàn)在兩表勾稽已經不一致了，如果你的未分配利潤科目期間沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的話，那肯定是你的賬有問題了。
84784975
2023 10/20 15:49
我找不出來問題
桂龍老師
2023 10/20 15:54
同學，我沒法現(xiàn)場看你的賬，這個需要你自己認真核對，找出原因來。
84784975
2023 10/20 15:55
一般這種事哪里有問題啊
桂龍老師
2023 10/20 15:58
如果未分配利潤表沒有期間數(shù)據(jù)發(fā)生的話，一般就是損益結轉的數(shù)據(jù)不準確
你可以逐月核對，用負債表和利潤表去核對，看看差額對不對，差額對了，說明本月沒有問題，差額不對，說明有問題，你再看看你的損益怎么結轉的
84784975
2023 10/20 16:05
老師 我發(fā)現(xiàn)一個月的問題 這個是收的上年度的減免稅 我記在利潤分配未分配利潤里了 導致不對
桂龍老師
2023 10/20 16:06
所以啊，只有未分配明細賬有數(shù)據(jù)發(fā)生了，兩表就勾稽不起來了
84784975
2023 10/20 16:14
這個科目一般不能有數(shù)據(jù) 只有年末可以？那我上面那賬怎么做
桂龍老師
2023 10/20 16:17
有了，就有了，兩表的差額就是你明細賬發(fā)生的那個數(shù)據(jù)
84784975
2023 10/20 16:18
那我收到2022年的稅額減免 怎么做憑證
桂龍老師
2023 10/20 16:20
是的，你用未分配沒錯啊。
84784975
2023 10/20 16:20
那意思是我這兩個表 勾稽關系不對也沒問題哈
桂龍老師
2023 10/20 16:23
是的，未分配明細賬發(fā)生了數(shù)據(jù)，兩表勾稽不起來是正常的。第二年，沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，勾稽就一致了
84784975
2023 10/20 16:29
老師 我還有個公司 未分配沒有發(fā)生怎么也不對
桂龍老師
2023 10/20 16:33
那你就去查你的賬
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