問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，幫我看一下我這個(gè)四季度報(bào)表的勾稽關(guān)系有問(wèn)題嗎，有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 15:44
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！當(dāng)年盈利的，為什么未分配利潤(rùn)反而減少了呢？
01/09 15:46
84785032
01/09 16:30
固定資產(chǎn)減少了
84785032
01/09 16:31
固定資產(chǎn)一直沒(méi)提過(guò)折舊就提折舊了，如果不行的話，我未分配利潤(rùn)調(diào)上多少合適呢
丁小丁老師
01/09 16:49
您好！所以你們通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目了？
84785032
01/09 16:52
沒(méi)有，直接在算在成本制造費(fèi)用里面了，制造費(fèi)用，折舊費(fèi)
丁小丁老師
01/09 16:53
您好！那就不對(duì)呀，那未分配利潤(rùn)的邏輯關(guān)系就對(duì)不上了，年末未分配利潤(rùn)＝年初＋本年凈利潤(rùn)
84785032
01/10 09:19
那固定資產(chǎn)這里就不能提折舊了嗎，如果提的話怎么提呢，會(huì)計(jì)分錄
丁小丁老師
01/10 11:35
您好！不是這個(gè)意思，就是您的報(bào)表錯(cuò)了，邏輯關(guān)系對(duì)不上，所以你要重新導(dǎo)出科目余額表來(lái)編制一次，然后差額正好就是以前年度損益調(diào)整科目的發(fā)生額，這樣就對(duì)了
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