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老師 小規(guī)模公司貨款已經(jīng)預(yù)收了，但對方公司必須要開13%的票，小規(guī)模公司升級為一般納稅人去開這個預(yù)收貨款的票可以嗎？合不合理呀。
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可以的，現(xiàn)在還沒有交易，
2023 10/20 16:04
84784976 
2023 10/20 16:05
其實已經(jīng)交易了 但對方公司就是要13個點的票，現(xiàn)在就去升一般納稅人給人家開票，估計后面就改合同啥的
家權(quán)老師 
2023 10/20 16:08
簡直是無語，明知你們是小規(guī)模，怎么能開13%，直接不管他的，愛要不要
84784976
2023 10/20 16:09
哎，那有啥法子，老板同意了，也愿意去弄，只是想著這樣合不合法
家權(quán)老師
2023 10/20 16:14
也沒法子的哈，現(xiàn)在的交易，不能等以后開13%的發(fā)票
84784976
2023 10/20 16:15
那能這么操作么，這么操作會有風(fēng)險么，而且對方還是大企業(yè)
家權(quán)老師
2023 10/20 16:17
他愿意承擔(dān)虛開發(fā)票的風(fēng)險，你們公司也不怕
84784976
2023 10/20 16:17
這種還是會存在風(fēng)險對吧，
家權(quán)老師
2023 10/20 16:19
而且只是一筆款，以后沒有取得進項，要交很多稅
84784976
2023 10/20 16:20
升為一般納稅人之后取得的進項專票可以抵扣么？
家權(quán)老師
2023 10/20 16:22
可以抵扣的，關(guān)鍵是你們要有足夠的進項抵扣？
84784976
2023 10/20 16:23
嗯，明白，就是小規(guī)模前面無論取得的專票都不能抵的是吧
家權(quán)老師
2023 10/20 16:23
是的，就是那個意思的哈
84784976
2023 10/20 16:24
剛好開的只是取得了一筆進項，還缺好多進項，也是等升一般納稅人才去讓供應(yīng)商開進項
家權(quán)老師
2023 10/20 16:26
不可以的，小規(guī)模期間的交易，不能等以后抵扣
84784976
2023 10/20 16:28
那小規(guī)模期間還欠一點進項，如果省一般納稅人之后讓供應(yīng)商開了專票，都不能抵扣嗎
家權(quán)老師
2023 10/20 16:28
是的，必須是要一般納稅人以后的交易才能抵扣
84784976
2023 10/20 16:32
好的，明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/20 16:36
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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