問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人 減按1%征收，季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了，做賬時(shí) 我是直接按照 銷(xiāo)售額/1.01*0.01來(lái)計(jì)算增值稅的 但是電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，表二是自動(dòng)按照3%計(jì)算應(yīng)納稅額的，所以表一里的不含稅金額 我只能按照表二的金額來(lái)填，那減免稅明細(xì)表里的金額 我怎么計(jì)算呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，這個(gè)金額是不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%。
2023 10/20 18:00
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