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我們是一家運輸公司，本月1號-30號老板先給客戶墊付195000的運費，賺取差價20000元，次月給客戶開具發(fā)票215000的發(fā)票，老板墊付的運費由于是找的個人運輸車隊，我應該怎么做賬

84784982| 提問時間：2023 10/21 11:50
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！做賬不影響，還是確認成本的，只是沒有發(fā)票，匯算清繳時做納稅調(diào)增處理
2023 10/21 11:53
84784982
2023 10/21 11:57
次月我們給客戶開具215000發(fā)票，客戶給我們付款215000，那墊付的這195000個人車隊拿來發(fā)票的話怎么做賬，
丁小丁老師
2023 10/21 11:59
您好！ 借，主營業(yè)務(wù)成本195000 貸，銀行存款等195000
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