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問題已解決
@小天老師 老師，我現(xiàn)在已到公司，我現(xiàn)在來勾選進(jìn)項發(fā)票，勾選1萬左右就行了，比我的銷項多就行了對嗎？那我進(jìn)項如果多了100塊，稅務(wù)局也會退我嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
艷艷，太少不退了，以前是50萬，今年上半年我們賬上10萬也打電話讓我們退
2023 10/21 15:18
84785009 
2023 10/21 15:19
??？不退？留抵？
廖君老師 
2023 10/21 15:20
艷艷，我大概6點半去一下公司，把那個各門的利潤表發(fā)你參考下
84785009
2023 10/21 15:22
老師不會特意去的吧？耽誤您時間了
84785009
2023 10/21 15:23
老師，我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬的進(jìn)項就行了哇
廖君老師
2023 10/21 15:24
艷艷，一點點錢稅務(wù)不退，反正下月要交稅嘛，
我正好去有點事，老板要個資料，順便把表給你，有好的思路再分享給我哈
84785009
2023 10/21 15:25
老師，我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬的進(jìn)項就行了哇
廖君老師
2023 10/21 15:28
艷艷，是的呢，對照發(fā)票來勾哦，還要把沒有勾選的進(jìn)項稅科目改為待認(rèn)證進(jìn)項那個科目，下月干脆跟我們一樣，入賬
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）? 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額??
增值稅申報主表的銷項和進(jìn)項要與金蝶的金額一致哦
84785009
2023 10/21 16:23
老師，這個進(jìn)項稅真讓我抓狂。勾選了一條，這筆稅明明入帳了證明有發(fā)票聯(lián)，但又沒有抵扣聯(lián)
廖君老師
2023 10/21 16:25
艷艷不急，復(fù)印一張發(fā)票聯(lián)，過幾天這個可能就出來了，估計是粘在哪張發(fā)票后面了
84785009
2023 10/21 17:37
老師，我銷項稅14287.96，勾選了進(jìn)項稅14308.86
84785009
2023 10/21 17:37
那么這14308.86的抵扣聯(lián)我怎么處理呢？
84785009
2023 10/21 17:44
您看我這已經(jīng)入帳應(yīng)交進(jìn)項稅31637.16，其中11504.42即將抵扣，我這一開始入帳的時候把他們合一起做應(yīng)交進(jìn)項稅了，現(xiàn)在又要剝離開。把剩余的改成待抵扣，那這樣一來，我以后不就要一張進(jìn)項一張進(jìn)項的錄？不能合并錄？
廖君老師
2023 10/21 18:23
艷艷，14308.86的抵扣聯(lián)放在一起，剛才勾選確認(rèn)后不是有一張表么，打印出來到湊幾個月厚一點，到時起裝訂起來
不用一筆去剝離的，10月作分錄全部用待抵扣，申報時勾選了比如32100元的發(fā)票，做一個分錄就可以
摘要：10月勾選抵扣進(jìn)項稅? 借：待抵扣? ?貸：進(jìn)項稅
我們也這是樣操作的，進(jìn)項不全抵，每月算好交20萬的稅金
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