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啊？不退？留抵？

艷艷，我大概6點(diǎn)半去一下公司，把那個(gè)各門的利潤表發(fā)你參考下

老師不會(huì)特意去的吧？耽誤您時(shí)間了

老師，我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬的進(jìn)項(xiàng)就行了哇

艷艷，一點(diǎn)點(diǎn)錢稅務(wù)不退，反正下月要交稅嘛， 我正好去有點(diǎn)事，老板要個(gè)資料，順便把表給你，有好的思路再分享給我哈

老師，我現(xiàn)在是不是只用勾選1萬的進(jìn)項(xiàng)就行了哇

艷艷，是的呢，對(duì)照發(fā)票來勾哦，還要把沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅科目改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那個(gè)科目，下月干脆跟我們一樣，入賬 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?? 增值稅申報(bào)主表的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)要與金蝶的金額一致哦

老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅真讓我抓狂。勾選了一條，這筆稅明明入帳了證明有發(fā)票聯(lián)，但又沒有抵扣聯(lián)

艷艷不急，復(fù)印一張發(fā)票聯(lián)，過幾天這個(gè)可能就出來了，估計(jì)是粘在哪張發(fā)票后面了

老師，我銷項(xiàng)稅14287.96，勾選了進(jìn)項(xiàng)稅14308.86

那么這14308.86的抵扣聯(lián)我怎么處理呢？

您看我這已經(jīng)入帳應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅31637.16，其中11504.42即將抵扣，我這一開始入帳的時(shí)候把他們合一起做應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅了，現(xiàn)在又要?jiǎng)冸x開。把剩余的改成待抵扣，那這樣一來，我以后不就要一張進(jìn)項(xiàng)一張進(jìn)項(xiàng)的錄？不能合并錄？

艷艷，14308.86的抵扣聯(lián)放在一起，剛才勾選確認(rèn)后不是有一張表么，打印出來到湊幾個(gè)月厚一點(diǎn)，到時(shí)起裝訂起來 不用一筆去剝離的，10月作分錄全部用待抵扣，申報(bào)時(shí)勾選了比如32100元的發(fā)票，做一個(gè)分錄就可以 摘要：10月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 借：待抵扣? ?貸：進(jìn)項(xiàng)稅 我們也這是樣操作的，進(jìn)項(xiàng)不全抵，每月算好交20萬的稅金