問題已解決

公司有一波款項(xiàng)，付出去的，記其他應(yīng)收款，然后之前稅費(fèi)一直沒計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目金額大，我能直接做，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款嗎

84785016| 提問時(shí)間：2023 10/21 15:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以的，把科目調(diào)平就是了
2023 10/21 15:38
84785016
2023 10/21 15:54
應(yīng)交企業(yè)所得稅有10萬，請(qǐng)問怎么把它調(diào)平
家權(quán)老師
2023 10/21 16:01
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84785016
2023 10/21 16:05
所得稅費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)，這個(gè)是以前遺留下來的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問可以直接用，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 嗎
家權(quán)老師
2023 10/21 16:06
可以的，直接那樣做就是
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