問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，本期開(kāi)票39萬(wàn)，需要繳納增值稅，報(bào)表怎么填寫(xiě)

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/22 10:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)39萬(wàn)是不含稅金額嗎有沒(méi)有開(kāi)具專用發(fā)票
2023 10/22 10:55
84785026
2023 10/22 10:55
沒(méi)有，39萬(wàn)含稅，不含稅是386138.61
84785026
2023 10/22 10:56
稅率百分之一
bamboo老師
2023 10/22 10:56
不含稅是386138.61 填主表第一欄? 減免稅明細(xì)表填386138.61*0.02=7722.77 主表應(yīng)納稅額減征額欄次也填這個(gè)數(shù)據(jù)
84785026
2023 10/22 10:56
但是增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有百分之一
84785026
2023 10/22 10:57
，謝謝老師明白了
bamboo老師
2023 10/22 10:58
要填減免稅明細(xì)表啊 跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次
84785026
2023 10/22 11:01
這是什么意思
bamboo老師
2023 10/22 11:17
您減免稅明細(xì)表沒(méi)有填寫(xiě)么
84785026
2023 10/22 11:21
這樣填寫(xiě)對(duì)嗎老師
bamboo老師
2023 10/22 11:26
您要把填寫(xiě)的申報(bào)表截圖 不是提示哈
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~