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問(wèn)題已解決
第一季印花稅少申報(bào)了，只申報(bào)收入購(gòu)進(jìn)的商品忘申報(bào)了怎么處理？
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你好，進(jìn)行更正申報(bào)就可以哦哦
2023 10/23 09:08
84784991 
2023 10/23 09:12
稅款交過(guò)了更正提示補(bǔ)繳稅款嗎
小寶老師 
2023 10/23 09:14
是的，是的會(huì)有提示
84784991
2023 10/23 09:21
查了一下我把1季少申報(bào)的數(shù)據(jù)加到第2季度上一起申報(bào)了這樣沒(méi)事吧？
小寶老師
2023 10/23 09:24
不可以的哦，要按期間申報(bào)的哦哦
84784991
2023 10/23 09:31
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的商品發(fā)票第一欄購(gòu)入商品第二欄金額是負(fù)數(shù)是不是贈(zèng)送的商品，怎么入賬？
小寶老師
2023 10/23 10:15
如果商品跟折扣在同一張發(fā)票上,按時(shí)折扣后的實(shí)際金額入賬寫分錄: 借:庫(kù)存商品、原材料等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款等,
如果折扣發(fā)票單獨(dú)開具: 借:庫(kù)存商品、原材料等 借方紅字, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字, 貸:應(yīng)付賬款等 貸方紅字
84784991
2023 10/23 10:44
應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入吧??？
小寶老師
2023 10/23 10:49
開的是普票？金額多少？
84784991
2023 10/23 11:01
普票，贈(zèng)貨1000另外還有其他商品1920元
小寶老師
2023 10/23 11:02
那就不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅的處理，可以直接記入營(yíng)業(yè)外收入也行。
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