問(wèn)題已解決

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第三季度因?yàn)榘l(fā)票額度不夠，產(chǎn)生未開(kāi)票收入，增值稅申報(bào)的時(shí)候，我把這部分填寫(xiě)進(jìn)去了，未開(kāi)票不含稅銷售額+已開(kāi)票不含稅銷售額總額填到了“增值稅申報(bào)表”的第一欄，已經(jīng)申報(bào)了，增值稅也繳納了，那我第四季度的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的預(yù)收賬款跟收入都開(kāi)出來(lái)了，那我到時(shí)候第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候這部分應(yīng)該填到哪里？怎么處理？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 12:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果第四季度把沒(méi)開(kāi)票的預(yù)收賬款跟收入都開(kāi)出來(lái)了，第四季度申報(bào)增值稅時(shí)，未開(kāi)票收入填寫(xiě)到 增值稅申報(bào)表的 未開(kāi)票收入欄，已開(kāi)票收入填寫(xiě)到 增值稅申報(bào)表的 開(kāi)票收入欄。 小規(guī)模納稅人申報(bào)表填報(bào)順序是先填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票收入，再填寫(xiě)開(kāi)具發(fā)票收入
2023 10/23 12:42
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