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老師，我2023年8月暫估的材料費，其實是不會來成本的，如果到了2024年3月沖回的話，怎么做賬
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原分錄做負數(shù)就可以哦
2023 10/23 13:07
84785022 
2023 10/23 13:09
那不就影響2024年的成本了嗎
小寶老師 
2023 10/23 13:11
你現(xiàn)在暫估的分錄是什么樣子的呢？暫估原材料應該是原材料增加，應付賬款暫估增加，您同樣也結轉了成本了嗎？
84785022
2023 10/23 13:12
現(xiàn)在是：借：合同履約成本 貸：應付賬款-暫估款 借：主營業(yè)務成本 貸：合同履約成本
小寶老師
2023 10/23 13:13
涉及到主營業(yè)務成本已經影響到了損益，如果跨年調整，需要通過以前年度損益調整。
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