問(wèn)題已解決

老師，2023蔫12月份做的暫估成本分錄，能在2024年4月在做沖回嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 14:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的，影響2023年的利潤(rùn)
03/04 14:10
84784995
03/04 14:12
是的，就是因?yàn)?3年利潤(rùn)太高，做了暫估，這樣做合理不？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？
暖暖老師
03/04 14:12
暫估沒(méi)有發(fā)票是不對(duì)的肯定
84784995
03/04 14:16
23年暫估，24年陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)進(jìn)來(lái)了，只不過(guò)在4月份之前開(kāi)不夠，所以我說(shuō)在4月分在沖回，這樣不知道行不行，
暖暖老師
03/04 14:17
可以的，匯算清繳這部分需要納稅調(diào)增
84784995
03/04 14:20
報(bào)表申報(bào)的時(shí)候用去年最后一個(gè)季度的報(bào)表，還是說(shuō)要把這個(gè)利潤(rùn)加進(jìn)去重新做個(gè)報(bào)表申報(bào)
暖暖老師
03/04 14:20
報(bào)表申報(bào)的時(shí)候用去年最后一個(gè)季度的報(bào)表
84784995
03/04 14:23
哦哦，只是年報(bào)納稅調(diào)增的報(bào)表里把數(shù)字寫(xiě)上，把稅補(bǔ)了，是不？
暖暖老師
03/04 14:24
是的，匯算清繳納稅調(diào)增就可以了
84784995
03/04 14:24
好的，謝謝老師
暖暖老師
03/04 14:24
不客氣祝你工作愉快
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