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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，新建賬套的時(shí)候，有個(gè)客戶(hù)，期初做了應(yīng)收貸方1000，實(shí)際是做錯(cuò)了，怎么調(diào)賬呢
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借應(yīng)收賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 10/24 11:23
84785014 
2023 10/24 11:40
老師，是做到利潤(rùn)分配還是做到以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初，不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額呢，就差這1000
郭老師 
2023 10/24 11:41
你好，可以忽略這個(gè)差異的。
84785014
2023 10/24 11:44
就是說(shuō)這樣調(diào)整了后，每個(gè)月的報(bào)表都會(huì)存在這個(gè)差異是么？
郭老師
2023 10/24 11:47
是的是的，截止到今年是有差。
84785014
2023 10/24 12:19
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/24 12:20
不用客氣，工作愉快
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