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問題已解決
老師，我想問下，新建賬套的時候，有個客戶，期初做了應(yīng)收貸方1000，實際是做錯了，怎么調(diào)賬呢
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借應(yīng)收賬款，貸利潤分配未分配利潤。
2023 10/24 11:23
84785014 
2023 10/24 11:40
老師，是做到利潤分配還是做到以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初，不等于利潤表的利潤總額呢，就差這1000
郭老師 
2023 10/24 11:41
你好，可以忽略這個差異的。
84785014
2023 10/24 11:44
就是說這樣調(diào)整了后，每個月的報表都會存在這個差異是么？
郭老師
2023 10/24 11:47
是的是的，截止到今年是有差。
84785014
2023 10/24 12:19
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/24 12:20
不用客氣，工作愉快
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