問(wèn)題已解決

期初和括號(hào)3中，答案4中減20又加20不理解呢？22年實(shí)際支付30，年末又計(jì)提20，應(yīng)交稅這里應(yīng)該用減30+20呀？為什么答案不是這樣子

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 15:38
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，請(qǐng)稍等，我?guī)湍憧聪逻@個(gè)題，題目有點(diǎn)大
2023 10/24 16:06
朱飛飛老師
2023 10/24 16:15
同學(xué)，你好，這個(gè)減期初的是遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回，即可抵扣的實(shí)現(xiàn)，所以要減掉20，+20是是當(dāng)期的新增遞延所得稅資產(chǎn)。30這個(gè)是是實(shí)際發(fā)生的金額，已經(jīng)含在在利潤(rùn)總額里了，不需要再調(diào)整。
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