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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表的起初減去期末，不等于凈利潤， 是哪里出現(xiàn)問題了？
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你好，你做過以前年度損益調(diào)整嗎？或是利潤分配未分配利潤？
2023 10/25 08:34
84784977 
2023 10/25 10:17
沒有過，21年有一個(gè)月 資產(chǎn)未分配利潤的未分配利潤和利潤表的勾稽關(guān)系對不上
郭老師 
2023 10/25 10:18
你這是哪一年不一致2023年嗎？
郭老師
2023 10/25 10:18
跨年的話不影響的，你去核對一下每個(gè)月幾月份出行的不一致。
84784977
2023 10/25 10:25
我們要做股權(quán)變更，發(fā)現(xiàn)2021年6月份的對不上
郭老師
2023 10/25 10:27
查一下從幾月份開始不一致的。
郭老師
2023 10/25 10:27
查到了之后，你去看一下你當(dāng)月的營業(yè)收入，營業(yè)成本，還有期間費(fèi)用，營業(yè)外收支、稅金及附加，這些和你的利潤表是不是一樣的？
84784977
2023 10/25 10:35
利潤表，和賬上面對的上的
84784977
2023 10/25 10:35
就是 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤起初減去期末，和利潤啊對不上
郭老師
2023 10/25 10:37
你好，那對的上的話，你去看一下你的本年利潤和你當(dāng)月的凈利潤是不是一樣。
84784977
2023 10/25 10:48
我查了，本年利潤貸方減去借方等于當(dāng)月的凈利潤的
郭老師
2023 10/25 10:50
那你看一下你的損益類的科目有沒有紅沖的，紅沖的時(shí)候你放到了相反的方向。
84784977
2023 10/25 10:52
什么意思？
84784977
2023 10/25 10:55
我看了，當(dāng)月沒有做過損益類的紅沖的分錄
郭老師
2023 10/25 11:12
那就不太清楚了
查不到
84784977
2023 10/25 11:13
那我們要做股權(quán)變更，就得這倆個(gè)表勾稽關(guān)系一致，直接改資產(chǎn)負(fù)債表？利潤表應(yīng)該改不了吧
郭老師
2023 10/25 11:14
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/25 11:14
調(diào)整你的未分配利潤期初余額。
84784977
2023 10/25 11:17
不是調(diào)整本期發(fā)生額呀？ 之前幾個(gè)月能對上的
郭老師
2023 10/25 11:19
你好，你調(diào)本期發(fā)生額的話，你準(zhǔn)備調(diào)整哪里呀？說一下你的思路。
84784977
2023 10/25 11:22
不動(dòng)起初余額 直接把資產(chǎn)負(fù)債表上的本期發(fā)生的改了，改成期初減期末能和凈利潤對的上
郭老師
2023 10/25 11:29
可以的，可以這么做的。
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