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問(wèn)題已解決
建筑企業(yè)預(yù)收款先開(kāi)了612編碼發(fā)票，等最后工程完工后是不是要把之前先開(kāi)的612編碼發(fā)票收回紅沖了，再重新開(kāi)專票？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 10/25 10:04
84785035 
2023 10/25 10:06
那開(kāi)了預(yù)收款發(fā)票！還用交付對(duì)方嗎
郭老師 
2023 10/25 10:10
你好，需要給對(duì)方的發(fā)票需要給對(duì)方
84785035
2023 10/25 10:11
對(duì)方如果不要！我們自己留著就行了！
84785035
2023 10/25 10:12
我覺(jué)得不用交付對(duì)方了吧！遲早要紅沖的嗎
郭老師
2023 10/25 10:12
可以的，可以這么做的。
84785035
2023 10/25 10:14
但是怎么申報(bào)增值稅和所得稅呢！這個(gè)需要預(yù)交的！
84785035
2023 10/25 10:14
還是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了
郭老師
2023 10/25 10:16
增值稅稅不申報(bào)
所得稅根據(jù)利潤(rùn)表不需要。
84785035
2023 10/25 10:25
那不是收到預(yù)收款需要預(yù)交么！不申報(bào)咋預(yù)交呢！增值稅和所得稅都要預(yù)交的啊
郭老師
2023 10/25 10:28
你好，你單位開(kāi)始施工了嗎？那你待會(huì)開(kāi)始施工了，你再去開(kāi)一個(gè)不征稅的發(fā)票，
不征稅的發(fā)票，這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的。
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