問(wèn)題已解決

老師，我司不涉及農(nóng)產(chǎn)品加工和銷(xiāo)售，只是會(huì)采購(gòu)食堂使用的農(nóng)產(chǎn)品，收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是不是不可以抵扣只能全額做福利費(fèi)？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 16:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的不可以抵扣只能全額做福利費(fèi)
2023 10/25 16:02
84784975
2023 10/25 16:06
那如果是涉及農(nóng)產(chǎn)品的加工和銷(xiāo)售，收到的發(fā)票需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅額---(含稅價(jià)/1.09)*0.09對(duì)吧？
易 老師
2023 10/25 16:09
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784975
2023 10/25 16:23
但是老師，我看到很多老會(huì)計(jì)其實(shí)都是按照發(fā)票上不含稅金額*9%算出進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額的，所以搞不清楚這2個(gè)公式哪個(gè)是對(duì)的？
易 老師
2023 10/25 16:25
同學(xué)您好，如是免稅票直接用開(kāi)票額*9%
84784975
2023 10/25 16:26
含稅票就是(含稅價(jià)/1%2b9%)*9% ?
易 老師
2023 10/25 16:27
好多票開(kāi)的就是9個(gè)點(diǎn)，上面直接有這個(gè)數(shù)的
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