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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有個(gè)項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)的專票。收人家稅點(diǎn)6.77%然后對(duì)方開了9個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)給我們。要把9個(gè)點(diǎn)的稅還給對(duì)方怎么算這個(gè)稅點(diǎn)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是我們給這個(gè)項(xiàng)目開專票的稅金還給他們，
2023 10/25 21:57
84785003 
2023 10/25 22:03
9個(gè)點(diǎn)的稅金嘛？那如果對(duì)方當(dāng)時(shí)拿著免稅的發(fā)票。要怎么還
廖君老師 
2023 10/25 22:04
您好，您說(shuō)的是我們開了9點(diǎn)，對(duì)方又拿來(lái)9點(diǎn)票給我們，6.77%也收取，那就是把原來(lái)的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票上的稅還給人家嘛
84785003
2023 10/25 22:09
我腦子有點(diǎn)繞不過(guò)彎，就比如80萬(wàn)的總工程。我們收了人家稅金6.77%，然后對(duì)方又開了免稅的發(fā)票給了我們。我們就是要把這個(gè)對(duì)方免稅的9個(gè)點(diǎn)的稅金還給她嘛。那還稅金這個(gè)要做賬嗎
廖君老師
2023 10/25 22:14
您好，那這個(gè)題變了嘛，最初您說(shuō)人家開來(lái)9點(diǎn)發(fā)票，現(xiàn)在又說(shuō)是免稅的
開的免稅我們又不能抵扣的，就是入了成本費(fèi)用，開來(lái)發(fā)票金額 除1.09乘9%就是9個(gè)點(diǎn)稅金
這個(gè)哪有分錄哦，從賬上都不好走這個(gè)款，這個(gè)都是違規(guī)操作，不能寫在賬上的
84785003
2023 10/25 22:15
因?yàn)閷?duì)方開的是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅。我們可以用來(lái)抵9個(gè)點(diǎn)的
84785003
2023 10/25 22:17
我不懂為什么要返給對(duì)方
廖君老師
2023 10/25 22:17
您好，明白，這么回事度，就是發(fā)票價(jià)格*9%，就是這么簡(jiǎn)單算的
借：存貨??發(fā)票價(jià)格*91 %? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?發(fā)票價(jià)格*9%? ?貸：應(yīng)付賬款
這個(gè)稅點(diǎn)付給人家，您們準(zhǔn)備從公賬付呀，這是假的不要體現(xiàn)在賬上了
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