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供應商當月開出紅字通知單，下月把原材料紅字發(fā)票給到我們，我們分別怎么做賬？
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你好你開了負數(shù)發(fā)票的嗎
什么時間開的
2023 10/27 12:41
84785038 
2023 10/27 12:48
我們之前收到了一張材料發(fā)票，已經(jīng)入賬稅金也認證了。發(fā)票是電子發(fā)票，現(xiàn)在供應商要作廢這張發(fā)票，要開具紅字通知單。后面再開具紅票。請問我們作為購貨方，在對方開出紅字通知單和紅字發(fā)票的時候，要怎么做賬
郭老師 
2023 10/27 12:51
借應付賬款，
貸原材料
應交稅費、應交增值稅進項轉出下個月直接把這個發(fā)票放到你上一個月的憑證后面就行。
84785038
2023 10/27 12:58
只要對方開出紅字通知單，不管發(fā)票有沒有來，我們都要先做，進項轉出是嗎？
郭老師
2023 10/27 13:00
對的，是的，是這么理解的。
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