問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023 年10月 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 5日，銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額500 000元，同時(shí)收取包裝、裝卸費(fèi)等5650元，發(fā)票一并轉(zhuǎn)交該商場(chǎng)。 6日，銷售乙產(chǎn)品給一小規(guī)模納稅人，開具普通發(fā)票，金額為39 550元。 該企業(yè)當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 __ 元。 2、該企業(yè)當(dāng)月銷售乙產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 __ 元

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/27 22:17
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bamboo老師
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您好 該企業(yè)當(dāng)月銷售甲產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 50000*13%+5650/（1+13%）*13%=7150元。 2、該企業(yè)當(dāng)月銷售乙產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為 39550/（1+13%）*13%=4550元
2023 10/27 22:20
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