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問(wèn)題已解決
這里圈?出來(lái)的部分是什么意思？公司退稅款給工廠，工廠要開(kāi)具什么類型發(fā)票給外貿(mào)公司？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，工廠要開(kāi)具銷售貨物的發(fā)票給外貿(mào)易公司，當(dāng)外貿(mào)易公司自己在銷售辦理出口退稅
2023 10/28 06:05
84784967 
2023 10/28 06:10
例如：進(jìn)貨3000，出口6000，退390，本來(lái)這個(gè)成本3000已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，如果退稅的錢再以銷售貨物的形式開(kāi)進(jìn)發(fā)票那不就出現(xiàn)多余庫(kù)存了？
廖君老師 
2023 10/28 06:11
您好，外貿(mào)公司退稅，我們銷售這個(gè)發(fā)票開(kāi)給外貿(mào)公司，只開(kāi)一次發(fā)票啊
84784967
2023 10/28 06:19
那就是本來(lái)對(duì)方應(yīng)該開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)是3000，現(xiàn)在就要把退稅款加進(jìn)去，涉及的稅金扣除掉去開(kāi)發(fā)票是嗎？
廖君老師
2023 10/28 06:27
您好，退稅是要考慮進(jìn)去，3000是供應(yīng)商開(kāi)給我們的，6000是我們開(kāi)給外貿(mào)公司的，6000開(kāi)票時(shí)考慮退稅金額，外貿(mào)公司也是按發(fā)票金額給我們錢的
84784967
2023 10/28 06:41
收入這塊發(fā)票沒(méi)問(wèn)題，外商根據(jù)報(bào)關(guān)金額給我匯款，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這塊我還是不明白，如果提前把退稅按3000進(jìn)項(xiàng)的退稅款考慮進(jìn)去開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那成本數(shù)量就是比報(bào)關(guān)數(shù)量多？形成庫(kù)存結(jié)余的？
廖君老師
2023 10/28 06:44
您好，退稅款考慮也是錢的事，沒(méi)有數(shù)量的事呀，
84784967
2023 10/28 06:56
那這個(gè)案例就是應(yīng)退稅390扣除應(yīng)交的稅金152.7等于237.3這個(gè)金額放在進(jìn)項(xiàng)票是不含稅金額開(kāi)出來(lái)吧，也就是要開(kāi)（3000+237.3）*1.13=3658.149含稅金額嗎？
廖君老師
2023 10/28 07:06
您好，我認(rèn)為咱不是只開(kāi)3000的票給外貿(mào)公司了，外貿(mào)公司辦理退稅，出口的發(fā)票就是外貿(mào)公司開(kāi)的，我們銷售給外貿(mào)公司
84784967
2023 10/28 07:38
那應(yīng)該開(kāi)多少？利潤(rùn)也應(yīng)該含進(jìn)去嗎？
廖君老師
2023 10/28 07:41
您好，我們自己出口開(kāi)票6000，收到客戶的款就是6000，還有退稅390，那我們開(kāi)給外貿(mào)公司就是6390這樣我們才沒(méi)有虧，外貿(mào)公司給我們是6390，不過(guò)要減掉一些外貿(mào)公司的代理費(fèi)，他干活也是要成本的
84784967
2023 10/28 07:56
這個(gè)的費(fèi)用按出口收入收點(diǎn)還是按進(jìn)項(xiàng)不含稅金額收點(diǎn)
廖君老師
2023 10/28 08:04
您好，這個(gè)費(fèi)用看我們是怎么談的
代理報(bào)關(guān)公司的收費(fèi)方式通常有兩種：固定費(fèi)用和按比例收費(fèi)。固定費(fèi)用是指根據(jù)報(bào)關(guān)行程和服務(wù)范圍設(shè)定的固定價(jià)格，與貨物價(jià)值無(wú)關(guān)。按比例收費(fèi)是基于貨物的貨值或進(jìn)出口金額的一個(gè)百分比進(jìn)行計(jì)算
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