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增值稅申報表上上期留底稅有數(shù) 是怎么來的
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你好，就是由上個月的期末留抵稅額 數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來的?
2023 10/30 16:19
84784980 
2023 10/30 16:22
期末留底是什么意思呀，這個在之后的申報表什么時候為0呢
鄒老師 
2023 10/30 16:22
你好
比如9月份進(jìn)項稅額11萬，銷項稅額10，期末留抵稅額1萬
到10月份的時候，上期留底稅額就是1萬了
84784980
2023 10/30 16:28
謝謝鄒老師，這樣解釋比較直觀，那這個留底稅是系統(tǒng)自動生成還是自己填的呢
鄒老師
2023 10/30 16:29
你好，留底稅額，是系統(tǒng)自動生成的
84784980
2023 10/30 16:33
噢，老師是不是這樣理解：次月留底抵扣銷項也是自動計算稅額的嗎，如果當(dāng)期進(jìn)項加留底小于銷項，就交稅，留底下月就沒有了，如果大于就不交稅，為抵扣完的進(jìn)項自動生成次月的留底嗎？
鄒老師
2023 10/30 16:34
你好，是的，是這樣的
84784980
2023 10/30 16:36
鄒老師，如果我本月有預(yù)繳的增值稅及附加，本月的增值稅及附加數(shù)和次月的增值稅及附加數(shù)怎么填表呢
鄒老師
2023 10/30 16:37
你好，本月預(yù)交的，在增值稅申報表的本月預(yù)交稅額欄次填寫就是了
次月再正常申報就是了?
84784980
2023 10/30 16:42
我有點(diǎn)不明白的是次月是否就可抵扣，因為我看公司是建筑公司，今年一月有個28萬的銷售收入，預(yù)繳的增值稅和附加，稅務(wù)打電話問為什么有預(yù)繳，然后抵扣了沒，這個我是怎樣去看抵扣沒，建筑行業(yè)預(yù)繳是為什么呀
鄒老師
2023 10/30 16:42
你好，建筑行業(yè)預(yù)繳，這個是稅局對這個行業(yè)的特殊管理?
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