問(wèn)題已解決

老師，我們公司籌建期收到很多的進(jìn)項(xiàng)票，沒(méi)有做勾選，我現(xiàn)在可以根據(jù)本月銷(xiāo)售來(lái)做適當(dāng)金額的勾選嗎？例如本朋的銷(xiāo)項(xiàng)有一萬(wàn)，我就勾選一萬(wàn)多點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，還是得全部勾選完，

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/30 17:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，可以部分勾選抵扣的
2023 10/30 17:10
84785021
2023 10/30 17:24
老師，你看一下，我這樣做憑證是否正確
家權(quán)老師
2023 10/30 17:27
第1筆正確， 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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