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實(shí)務(wù)
問題已解決
此處余額調(diào)平后，未交增值稅貸方余額611.13，但是9月計(jì)提過1091.17的未交增值稅，也在10月扣款了，未交增值稅貸方余額現(xiàn)在應(yīng)該是1091.17才對吧？請問是錯(cuò)哪里了
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您好，10月扣款金額是多少？是1091.17？
2023 10/31 14:48
84785010 
2023 10/31 14:51
是的老師，是1091.17，之前是代理記賬公司報(bào)稅，這月剛拿回自己記
小林老師 
2023 10/31 14:52
您好，那您看下未交增值稅的發(fā)生額，還有哪些業(yè)務(wù)影響了，611.13是9還是10？
84785010
2023 10/31 14:54
請問老師這個(gè)怎么看？
小林老師
2023 10/31 14:54
您好，就是看科目的序時(shí)賬
84785010
2023 10/31 15:00
10月的帳我們還沒開始記，應(yīng)該是之前的影響的
小林老師
2023 10/31 15:05
您好，那8月末的數(shù)據(jù)與9月繳納的是否一致？
84785010
2023 10/31 15:34
老師，我計(jì)算了下，9月繳納的（8月增值稅）也是比實(shí)際的未交增值稅余額要多480.04，我回溯了1-9月的，每次繳納的增值稅都比未交增值稅余額多480.04，現(xiàn)在該繼續(xù)查以往的余額，還是有辦法直接糾正
，
小林老師
2023 10/31 16:12
您好，那就只能繼續(xù)查了，直到確認(rèn)最后的差異月份
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