問(wèn)題已解決

報(bào)稅系統(tǒng)有有留底進(jìn)項(xiàng)1900元，賬里沒(méi)有反應(yīng)出，如何調(diào)整賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)吧
2023 11/01 13:14
84785006
2023 11/01 13:19
未交增值稅里有3000貸方余額
郭老師
2023 11/01 13:20
你好，那你銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是有余額。
84785006
2023 11/01 13:22
我剛接手，看了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)目都沒(méi)有
郭老師
2023 11/01 13:23
那你就去每個(gè)月核對(duì)一下你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是不一致。
84785006
2023 11/01 13:24
我就看到他未交增值稅里有3000的貸方余額，這個(gè)是什么情況下會(huì)有，因?yàn)槭谴碛涃~做的
郭老師
2023 11/01 13:24
貸方 未交增值稅是欠稅。
84785006
2023 11/01 13:25
但是我們沒(méi)有欠稅，都是按時(shí)交的
84785006
2023 11/01 13:26
年底的話(huà)這個(gè)未交增值稅如果調(diào)整掉
郭老師
2023 11/01 13:27
你核對(duì)一下的，不清楚什么原因。
84785006
2023 11/01 13:49
不清楚什么原因
郭老師
2023 11/01 13:53
你好，那你現(xiàn)在查一下呀，你每個(gè)月核對(duì)一下，你讓問(wèn)他要之前的申報(bào)的數(shù)據(jù)，還有賬上做的，你這樣的話(huà)沒(méi)法調(diào)整，如果你硬要調(diào)的話(huà)，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
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