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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)稅系統(tǒng)留底比賬里的金額要多 原因是因?yàn)閭€(gè)稅是次月申報(bào)的 這個(gè)差異要調(diào)整嗎？
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你好
實(shí)際哪個(gè)數(shù)是準(zhǔn)確 的??
2022 02/23 13:32
84784948 
2022 02/23 13:33
稅務(wù)系統(tǒng)
玲老師 
2022 02/23 13:34
你好 說明少記賬了，賬上補(bǔ)記就行了??
84784948
2022 02/23 13:34
賬里是計(jì)提了 要次月才能扣款 所以賬里要少
84784948
2022 02/23 13:35
沒有扣款 怎么補(bǔ)記
補(bǔ)到哪個(gè)科目
其他應(yīng)付嗎？
84784948
2022 02/23 13:37
正常來說 借：費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅 貸：銀行
84784948
2022 02/23 13:38
現(xiàn)在銀行這部分是次月發(fā)生的 這個(gè)個(gè)稅這塊要調(diào)整嗎？
玲老師
2022 02/23 13:41
你好 借應(yīng)付工資
貸應(yīng)交個(gè)稅? ?
84784948
2022 02/23 13:45
對的 我簡寫了
已經(jīng)發(fā)了
借：費(fèi)用 貸 工資 借 工資 貸 個(gè)稅
84784948
2022 02/23 13:46
正常個(gè)稅扣款了還要加借 個(gè)稅 貸 銀行,現(xiàn)在銀行沒有扣款 所以稅費(fèi)這塊有差異 所以這個(gè)要調(diào)整嗎？
玲老師
2022 02/23 13:48
上面兩個(gè)分錄是沒有交稅的。
玲老師
2022 02/23 13:48
你實(shí)際是發(fā)工資時(shí)個(gè)稅就少扣了，是不是？
84784948
2022 02/23 13:50
您這邊好像沒有理解我的意思
是沒有交稅才會(huì)有差異呀 交了稅就沒有差異了呀
84784948
2022 02/23 13:52
工資里的個(gè)稅已經(jīng)扣了 但是申報(bào)要次月扣款
84784948
2022 02/23 13:53
就是個(gè)稅目前只有貸方 沒有借方 所以會(huì)影響留底
84784948
2022 02/23 13:54
這個(gè)差異要不要調(diào)整
玲老師
2022 02/23 14:01
這種差異那是對的。因?yàn)檎f款還沒交這種差異那是對的，因?yàn)槎惪钸€沒交呢。下個(gè)月才是交稅的分錄。
84784948
2022 02/23 14:02
對的 所以這個(gè)差異不用調(diào)整吧？
玲老師
2022 02/23 14:06
這個(gè)不調(diào)整。這是正常的。
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