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問題已解決
老師，有個問題想請教你，我們公司銷售產(chǎn)品，訂貨方多付了款，我們老板在退回多付的款項時在銀行備注那里寫了是貨款來的，這個要怎么處理，因這個是不能開發(fā)票的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒事的，直接退回多余部分就是
2023 11/01 14:21
84784978 
2023 11/01 14:30
9月份時，老板說是銷售的貨來的，我直接做了主營業(yè)務收入，這個還能怎么調(diào)帳？
家權老師 
2023 11/01 14:31
紅沖退回部分收入就是
84784978
2023 11/01 14:40
老師，比如：原來的分錄：借：庫存商品-暫估，貸：銀行存款，現(xiàn)在沖掉， 借：庫存商品-暫估負數(shù)，貸：銀行存款負數(shù)，可是這樣子銀行錢會不會變多了
家權老師
2023 11/01 14:43
銀行存款會變多的
84784978
2023 11/01 14:54
是我們老板搞錯了，這個錢不應該我們公司付的
家權老師
2023 11/01 14:57
紅沖做賬就是那樣做的，檢查其他原因
84784978
2023 11/01 15:06
好的，老板搞錯了，是老板的另外一個公司跟這個公司還有生意往來，應該由老板的另外個公司退貨才對的，因?qū)Ψ绞歉硗庖粋€公司采購的，不應該由我們公司付款
家權老師
2023 11/01 15:08
你們這邊紅沖，另外一個公司做賬就是
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