00:10:00
問題已解決
制造業(yè)出口企業(yè)征稅稅率為13%，退稅率為13%，這個如何申報？征稅稅率為13%，退稅率為0，這個又如何申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一個附表一免抵退銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細表，出口銷售額，
第二個退稅率是零，你們是免稅還是內(nèi)銷？
2023 11/02 10:07
84785020 
2023 11/02 10:08
免稅和內(nèi)銷處理方法不一樣嗎
分別怎么處理啥情況都有
郭老師 
2023 11/02 10:12
不一樣的，免稅的和第一個一樣，填寫對應的進項需要轉(zhuǎn)出
第二個13%，銷售貨物里面填寫對應的進項可以抵扣。
84785020
2023 11/02 10:20
退稅率為13%，和退稅率為0%，牽不牽扯之前進項這方面的事？會不會要求進項不能抵扣的？
郭老師
2023 11/02 10:23
牽扯，因為退稅零它有一個是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還有一個是免稅，所以你需要判斷一下免稅對應的進項就不允許轉(zhuǎn)抵扣轉(zhuǎn)出
84785020
2023 11/02 10:26
融資擔保的專票能抵扣不？
郭老師
2023 11/02 10:28
抵扣不了，這個是利息的嗎？
84785020
2023 11/02 11:31
我們生產(chǎn)企業(yè)出口貨物，退稅率13%的，這部分是不是申報時候?qū)懨舛愪N售額那里？這部分的進項我們需要轉(zhuǎn)出是嗎？
郭老師
2023 11/02 11:34
免抵退銷售額里面填寫。進項不需要轉(zhuǎn)出。
84785020
2023 11/02 11:37
和我上午問的不一樣？
郭老師
2023 11/02 11:39
第一個附表一免抵退銷售貨物里面填寫，然后去填寫減免明細表，出口銷售額，
第二個退稅率是零，你們是免稅還是內(nèi)銷？
2023-11-02 10:07
郭老師
2023 11/02 11:39
生產(chǎn)企業(yè)都是在免抵退，里面怎么不一樣，我從來沒有說讓你在免稅銷售額里面填寫的。
84785020
2023 11/02 11:40
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的就需要轉(zhuǎn)出吧
郭老師
2023 11/02 11:42
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的同學，什么需要轉(zhuǎn)出
進項可以抵扣
你交了增值稅怎么不能抵扣？
84785020
2023 11/02 11:44
牽扯，因為退稅零它有一個是轉(zhuǎn)內(nèi)銷，還有一個是免稅，所以你需要判斷一下免稅對應的進項就不允許轉(zhuǎn)抵扣轉(zhuǎn)出，這個是我理解錯了
郭老師
2023 11/02 11:46
你好，退稅是零的，有一種是免稅的，還有一種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，這個理解嗎？
如果是免稅的需要進項轉(zhuǎn)出，
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的不需要轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/02 11:46
回復一下，哪句理解不了，我再給你解釋。
84785020
2023 11/02 11:49
懂了老師，分情況，免稅的不交稅了對應的進項部分也不能抵扣。轉(zhuǎn)內(nèi)銷進項不用轉(zhuǎn)。是這個意思嗎老師?
郭老師
2023 11/02 11:49
是的
是這個意思的。
84785020
2023 11/02 11:52
謝謝寶藏老師，辛苦了
郭老師
2023 11/02 11:53
不用客氣，工作愉快
閱讀 484
描述你的問題，直接向老師提問
75
意見反饋
