問(wèn)題已解決

關(guān)于代銷(xiāo)的增值稅和所得稅的規(guī)定有什么不同？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 11:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間：收到代銷(xiāo)清單或收到全部或部分貨款的當(dāng)天；未收到代銷(xiāo)清單及貨款的，為發(fā)出代銷(xiāo)貨物滿(mǎn)180天當(dāng)天；先開(kāi)具發(fā)票的，為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。 所得稅收入確認(rèn)時(shí)間：收到代銷(xiāo)清單時(shí)確認(rèn)收入。
2023 11/03 11:23
84784994
2023 11/03 11:25
哦 意思就是所得稅是必須收到代銷(xiāo)清單才確認(rèn)的
廖君老師
2023 11/03 11:26
您好，是的，是這么理解的
84784994
2023 11/03 11:26
老師想問(wèn)您一個(gè)國(guó)際稅收的題目。我暈死在里了，像這種題，能給理一下思路
廖君老師
2023 11/03 11:27
親愛(ài)的您好，這個(gè)題我看到了，國(guó)際稅收我也沒(méi)學(xué)好，只會(huì)簡(jiǎn)單的，這個(gè)不會(huì)，請(qǐng)?jiān)?/div>
84784994
2023 11/03 11:27
好的 謝謝老師
廖君老師
2023 11/03 11:28
?親愛(ài)的，祝您高分通過(guò)考試！?
84784994
2023 11/03 12:16
謝謝老師，那會(huì)計(jì)上呢，未收到代銷(xiāo)清單，滿(mǎn)180天了確認(rèn)嗎
廖君老師
2023 11/03 12:23
您好，滿(mǎn)180天了確認(rèn)收入的
84784994
2023 11/03 12:36
那會(huì)計(jì)和增值稅處理相同的意思？
廖君老師
2023 11/03 13:02
您好，是的，會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入時(shí)交增值稅
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