00:10:00
問題已解決
老師，我們前幾個月開的發(fā)票，現(xiàn)在紅沖了，我之前做分錄是借：應(yīng)收，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅。稅款已經(jīng)繳納，現(xiàn)在紅沖了，我分錄應(yīng)該怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
2023 11/03 15:36
84784949 
2023 11/03 15:41
老師，我之前還做了個。借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交，借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。。借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款：這些分錄不用管嗎 ？
郭老師 
2023 11/03 15:42
需要的紅沖做相反的就可以的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值。
84784949
2023 11/03 15:44
老師，我實際稅款已經(jīng)繳納了，全部紅沖了，那銀行存款就對不上了啊
郭老師
2023 11/03 15:44
你好，嗯，補充最后一個分錄，你看到我寫的了嗎？
郭老師
2023 11/03 15:44
不需要動最后一個分錄，只做前兩個。
84784949
2023 11/03 15:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/03 15:46
不用客氣，工作愉快。
閱讀 542
描述你的問題，直接向老師提問
69
意見反饋
