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實(shí)務(wù)
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您好 我們是酒店一般納稅人，給顧客開發(fā)票不知道對方是小規(guī)模還是一般納稅人，到底是給開專票還是普票？
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您好，這個(gè)的話，最好開普票
2023 11/04 20:10
84784996 
2023 11/04 20:12
我不知道對方是一般還是小規(guī)模，如果開普票一樣按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅對嗎？
小鎖老師 
2023 11/04 20:13
不，開普票的話，沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784996
2023 11/04 20:19
那這種情況我全部開成專票應(yīng)該稅少吧？有點(diǎn)懵 普票開也是6個(gè)點(diǎn)啊
小鎖老師
2023 11/04 20:20
專票的話是可以抵扣這個(gè)
84784996
2023 11/04 20:24
專票我進(jìn)項(xiàng)抵扣 普票我沒辦法抵扣啊還要按6個(gè)點(diǎn)去交稅，這樣我全部開成專票是不是少交稅呢？
小鎖老師
2023 11/04 21:27
對專票的話會稍微少一些
84784996
2023 11/04 22:45
你說的不對吧 例如收入專票開5萬 普票開5萬 進(jìn)項(xiàng)開8萬 我的增值稅應(yīng)該按如下交:（5+5）/1.06）*0.06-8/1.06*0.06吧
小鎖老師
2023 11/05 08:49
同學(xué)，來普票那部分不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)別忘記啦
84784996
2023 11/05 09:52
酒店不開票也未進(jìn)公戶的這部分收入，可不可以做其中一部分申報(bào)納稅？
小鎖老師
2023 11/05 09:53
對的，不開票也是可以申報(bào)一部分
84784996
2023 11/05 09:55
這部分申報(bào)的收入需要從私戶轉(zhuǎn)入公戶嗎？
小鎖老師
2023 11/05 09:57
對最后轉(zhuǎn)到公戶的哈
84784996
2023 11/05 10:01
全部匯總轉(zhuǎn)一筆就行嗎？那可不可以做賬的時(shí)候直接借記銀行存款??？
84784996
2023 11/05 10:01
不是銀行，是借 庫存現(xiàn)金
小鎖老師
2023 11/05 10:02
你說就一筆結(jié)轉(zhuǎn)是把這個(gè)
84784996
2023 11/05 10:20
這部分申報(bào)納稅的一筆匯總轉(zhuǎn)入公戶還是按次轉(zhuǎn)入？又或者可以不轉(zhuǎn)公戶會計(jì)科目直接寫庫存現(xiàn)金嗎？
小鎖老師
2023 11/05 10:22
這個(gè)的話最好是按次申報(bào)的
84784996
2023 11/05 10:29
增值稅一個(gè)月才報(bào)一次啊，我怎么按次申報(bào)？
小鎖老師
2023 11/05 10:31
就是按次轉(zhuǎn)入，這個(gè)意思的
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