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老師，在異地預(yù)交增值稅，增值稅附表4怎么填寫(xiě)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 09:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你的截圖發(fā)一下
2023 11/06 09:19
84784953
2023 11/06 09:20
本期實(shí)際抵減稅額用填嗎
小菲老師
2023 11/06 09:21
一般納稅人首先應(yīng)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料 (四)》第三行第二列本期發(fā)生額，如果當(dāng)期不需要繳稅，那么在稅局預(yù)繳的這部分只需要填寫(xiě)在附表四對(duì)應(yīng)的第2列就可以了，其他不填寫(xiě);如果當(dāng)期需要繳稅，在《附表四》第2列填寫(xiě)當(dāng)期全部的預(yù)繳稅款 (包括本地及異地預(yù)繳)，第4列填寫(xiě)實(shí)際需要扣除的預(yù)繳稅額 (需要小于等于主表24欄)，然后再將可抵減稅額帶入主表的第28欄“分次預(yù)繳稅額”
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