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問題已解決
老師，您好我們公司事建筑行業(yè)，工人工資有政府代付，科目怎么錄呢？
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你們是給政府開發(fā)票嗎？
2023 11/06 09:36
84784953 
2023 11/06 09:37
如果開票怎么做？不開票怎么做？
郭老師 
2023 11/06 09:39
你好，你們和政府是什么關系呀？
84784953
2023 11/06 09:40
啥關系也沒有，就是政府害怕拖欠農(nóng)民工資
郭老師
2023 11/06 09:40
那以后你們單位還需要還錢就是了，借應付職工薪酬工資，貸應付賬款。
84784953
2023 11/06 09:41
我感覺不對
84784953
2023 11/06 09:42
我們老板說，這個錢是對方公司直接打到政府，我們是不拖欠任何人的款
郭老師
2023 11/06 09:43
你好，借應收賬款貸屬于業(yè)務收入，應交稅費，
借應付職工薪酬工資，貸應收賬款，沖你們的應收賬款，
84784953
2023 11/06 09:44
那應付職工薪酬不就成負數(shù)了么
郭老師
2023 11/06 09:45
你不計提嗎？你當月的工資不做計提，借工程施工工資，貸應付職工薪酬工資
確認收入之后，借助于業(yè)務成本，貸工程施工
84784953
2023 11/06 09:45
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 11/06 09:46
不用客氣，工作愉快。
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