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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是建筑業(yè)一般納稅人（小微企業(yè)），別人掛我單位清包工項(xiàng)目，公司收管理費(fèi)1.5%，對(duì)方提供92%成本，我方應(yīng)收幾個(gè)點(diǎn)？（包括增值稅、附加稅、管理費(fèi)、所得稅）
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你好，92%的成本，這里面允許抵扣增值稅的是多少，你需要交多少增值稅，你這個(gè)需要核算
且你得看一下他全部都能抵扣了增值稅吧。
2023 11/07 10:12
郭老師 
2023 11/07 10:12
8%乘以5%，如果是一般納稅人，小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是這些。
84785023 
2023 11/07 10:31
老師，清包工的項(xiàng)目用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，我們開(kāi)出去的3%全部要交稅
郭老師
2023 11/07 10:32
你好，他可以差額的收入減去成本，按照這個(gè)來(lái)交增值稅呀。
84785023
2023 11/07 10:33
我們簽訂了內(nèi)部承包合同，讓他個(gè)人代開(kāi)的92%的建筑服務(wù)發(fā)票
郭老師
2023 11/07 10:35
你好，你的意思是增值稅不需要抵扣，全部按照3%嘛，如果是的話(huà)
增值稅3%附加稅3%乘以12%小型微利企業(yè)減半
管理費(fèi)，你已經(jīng)寫(xiě)了
企業(yè)所得稅，我上面給你算了，你可以看一下。
84785023
2023 11/07 10:39
好的，謝謝老師，
突然又有點(diǎn)迷糊，92%成本是按照給甲方開(kāi)票總額的92%，還是按給甲方開(kāi)票不含稅金額的92%？
郭老師
2023 11/07 10:43
你好，一般都說(shuō)的是開(kāi)票的金額的92%，不含增值稅。
84785023
2023 11/07 11:08
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
2023 11/07 11:13
不用客氣，工作愉快。
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